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22 KiB
SQL
894 lines
22 KiB
SQL
ALTER TABLE DBCGO_GEST_RICH_REC_VIRT ADD (
|
|
FLAG_FURTO VARCHAR2(1) DEFAULT 'N',
|
|
FLAG_PREVALIDAZIONE VARCHAR2(1) DEFAULT 'N'
|
|
)
|
|
/
|
|
ALTER TABLE DBCGO_GEST_RICH_REC_VIRT_M2M ADD (
|
|
FLAG_FURTO VARCHAR2(1) DEFAULT 'N',
|
|
FLAG_PREVALIDAZIONE VARCHAR2(1) DEFAULT 'N'
|
|
)
|
|
/
|
|
ALTER TABLE DBCGO_GESTIONE_RICHIESTA_REC ADD (
|
|
FLAG_FURTO VARCHAR2(1) DEFAULT 'N',
|
|
FLAG_PREVALIDAZIONE VARCHAR2(1) DEFAULT 'N',
|
|
CODICI_RIFIUTO_VALIDAZIONE VARCHAR2(100)
|
|
)
|
|
/
|
|
ALTER TABLE DBCGO_GESTIONE_RICHIESTA ADD (
|
|
FLAG_FURTO VARCHAR2(1) DEFAULT 'N',
|
|
FLAG_PREVALIDAZIONE VARCHAR2(1) DEFAULT 'N'
|
|
)
|
|
/
|
|
|
|
CREATE OR REPLACE VIEW dbcgo_gest_ric_don_virt_view (
|
|
id_richiesta,
|
|
stato,
|
|
tipo_cliente,
|
|
data_cut_over_calc,
|
|
data_validazione_max,
|
|
dataricezionerichiesta,
|
|
data_cut_over,
|
|
codice_operatore_donating,
|
|
msisdn,
|
|
codice_fiscale_partita_iva,
|
|
codice_pre_post_pagato,
|
|
nome_cliente,
|
|
cognome_cliente,
|
|
ragione_sociale,
|
|
iccd_serial_number,
|
|
nome_ot,
|
|
numero_documento,
|
|
tipo_documento,
|
|
data_transizione_stato,
|
|
codice_operatore_recipient,
|
|
sistema_mitt,
|
|
flag_tc,
|
|
flag_esp,
|
|
data_validazione_eff,
|
|
codicerifiutovalidazione,
|
|
flag_furto,
|
|
fla_prevalidazione,
|
|
prevalidazione,
|
|
business_id,
|
|
descr_stato,
|
|
vis_day_num,
|
|
nome_ot_desc,
|
|
nome_ot_order_by,
|
|
tipo_cliente_desc,
|
|
codice_pre_post_pagato_desc,
|
|
sistema_mittente_desc,
|
|
tc_stato,
|
|
importo )
|
|
AS
|
|
(SELECT
|
|
a.ID_RICHIESTA,
|
|
a.STATO,
|
|
a.TIPO_CLIENTE,
|
|
a.DATA_CUT_OVER_CALC,
|
|
a.DATA_VALIDAZIONE_MAX,
|
|
a.DATARICEZIONERICHIESTA,
|
|
a.DATA_CUT_OVER,
|
|
a.CODICE_OPERATORE_DONATING,
|
|
a.MSISDN,
|
|
a.CODICE_FISCALE_PARTITA_IVA,
|
|
a.CODICE_PRE_POST_PAGATO,
|
|
a.NOME_CLIENTE,
|
|
a.COGNOME_CLIENTE,
|
|
a.RAGIONE_SOCIALE,
|
|
a.ICCD_SERIAL_NUMBER,
|
|
a.NOME_OT,
|
|
a.NUMERO_DOCUMENTO,
|
|
a.TIPO_DOCUMENTO,
|
|
a.DATA_TRANSIZIONE_STATO,
|
|
a.CODICE_OPERATORE_RECIPIENT,
|
|
a.SISTEMA_MITT,
|
|
a.FLAG_TC,
|
|
DECODE(a.FLAG_ESP,1,'Y','N') as FLAG_ESP,
|
|
a.DATA_VALIDAZIONE_EFF,
|
|
a.CODICERIFIUTOVALIDAZIONE,
|
|
a.FLAG_FURTO,
|
|
a.FLAG_PREVALIDAZIONE,
|
|
a.PREVALIDAZIONE,
|
|
a.BUSINESS_ID_DON AS BUSINESS_ID,
|
|
statoDV.descr_stato AS descr_stato,
|
|
statoDV.vis_day_num AS vis_day_num,
|
|
f.descr AS nome_ot_desc,
|
|
f.order_by AS nome_ot_order_by,
|
|
g.descr AS tipo_cliente_desc,
|
|
h.descr AS codice_pre_post_pagato_desc,
|
|
n.descr AS sistema_mittente_desc,
|
|
decode(tc.stato,1,'TRASFERITO',0,'IN TRASFERIMENTO') as tc_stato,
|
|
tc.importo
|
|
FROM
|
|
DBCGO_GEST_RICH_DON_VIRT a,
|
|
dbcgo_gest_ric_don_virt_tc tc,
|
|
dbcgo_stato_don_virt statoDV,
|
|
dbcgo_lov f,
|
|
dbcgo_lov g,
|
|
dbcgo_lov h,
|
|
dbcgo_lov n
|
|
WHERE a.stato = statoDV.id_stato
|
|
AND a.nome_ot = f.NAME(+)
|
|
AND f.lov_name(+) = 'OT_REC'
|
|
AND a.tipo_cliente = g.NAME
|
|
AND g.lov_name = 'CUST_TYPE'
|
|
AND a.codice_pre_post_pagato = h.NAME
|
|
AND h.lov_name = 'TIPO_CONTRATTO'
|
|
AND a.sistema_mitt = n.NAME(+)
|
|
AND n.lov_name(+) = 'SIST_MITTENTE'
|
|
AND a.id_richiesta = tc.id_richiesta(+)
|
|
)
|
|
/
|
|
CREATE OR REPLACE VIEW dbcgo_gest_ric_rec_virt_view (
|
|
id_richiesta,
|
|
data_inserimento,
|
|
data_transizione_stato,
|
|
stato,
|
|
tipo_cliente,
|
|
data_cut_over_calc,
|
|
data_validazione_max,
|
|
dataricezionerichiesta,
|
|
data_cut_over,
|
|
codicerifiutovalidazione,
|
|
codice_operatore_recipient,
|
|
msisdn,
|
|
codice_fiscale_partita_iva,
|
|
codice_pre_post_pagato,
|
|
nome_cliente,
|
|
cognome_cliente,
|
|
ragione_sociale,
|
|
marcaggio,
|
|
sottomarcaggio,
|
|
iccd_serial_number,
|
|
numero_documento,
|
|
tipo_documento,
|
|
nome_ot_geo,
|
|
nome_ot_leg,
|
|
codice_operatore_donating,
|
|
flag_tc,
|
|
prevalidazione,
|
|
data_validazione_eff,
|
|
business_id_rec,
|
|
flag_esp,
|
|
tc_stato,
|
|
importo,
|
|
descr_stato,
|
|
vis_day_num,
|
|
tipo_cliente_desc,
|
|
codice_pre_post_pagato_desc,
|
|
marcaggio_desc,
|
|
sottomarcaggio_desc,
|
|
nome_ot_geo_desc,
|
|
nome_ot_leg_desc,
|
|
nome_ot_leg_order_by,
|
|
flag_furto,
|
|
flag_prevalidazione )
|
|
AS
|
|
(SELECT
|
|
a.ID_RICHIESTA,
|
|
a.DATA_INSERIMENTO,
|
|
a.DATA_TRANSIZIONE_STATO,
|
|
a.STATO,
|
|
a.TIPO_CLIENTE,
|
|
a.DATA_CUT_OVER_CALC,
|
|
a.DATA_VALIDAZIONE_MAX,
|
|
a.DATARICEZIONERICHIESTA,
|
|
a.DATA_CUT_OVER,
|
|
a.CODICERIFIUTOVALIDAZIONE,
|
|
a.CODICE_OPERATORE_RECIPIENT,
|
|
a.MSISDN,
|
|
a.CODICE_FISCALE_PARTITA_IVA,
|
|
a.CODICE_PRE_POST_PAGATO,
|
|
a.NOME_CLIENTE,
|
|
a.COGNOME_CLIENTE,
|
|
a.RAGIONE_SOCIALE,
|
|
a.MARCAGGIO,
|
|
a.SOTTOMARCAGGIO,
|
|
a.ICCD_SERIAL_NUMBER,
|
|
a.NUMERO_DOCUMENTO,
|
|
a.TIPO_DOCUMENTO,
|
|
a.NOME_OT_GEO,
|
|
a.NOME_OT_LEG,
|
|
a.CODICE_OPERATORE_DONATING,
|
|
a.FLAG_TC,
|
|
a.PREVALIDAZIONE,
|
|
a.DATA_VALIDAZIONE_EFF,
|
|
a.BUSINESS_ID_REC,
|
|
DECODE(a.FLAG_ESP,1,'Y','N') as FLAG_ESP,
|
|
decode(tc.stato,1,'TRASFERITO',0,'IN TRASFERIMENTO') as tc_stato,
|
|
tc.importo,
|
|
statoRV.DESCR_STATO AS descr_stato,
|
|
statoRV.vis_day_num AS vis_day_num,
|
|
j.descr AS tipo_cliente_desc,
|
|
k.descr AS codice_pre_post_pagato_desc,
|
|
f.desc_mar AS marcaggio_desc,
|
|
g.desc_clu AS sottomarcaggio_desc,
|
|
h.descr AS nome_ot_geo_desc,
|
|
i.descr AS nome_ot_leg_desc,
|
|
i.order_by AS nome_ot_leg_order_by ,
|
|
a.flag_furto,
|
|
a.flag_prevalidazione
|
|
FROM DBCGO_GEST_RICH_REC_VIRT a,
|
|
dbcgo_stato_rec_virt statoRV,
|
|
dbm_anag_mar f,
|
|
dbm_anag_clu g,
|
|
dbcgo_lov h,
|
|
dbcgo_lov i,
|
|
dbcgo_lov j,
|
|
dbcgo_lov k,
|
|
dbcgo_gest_ric_rec_virt_tc tc
|
|
WHERE a.stato = statoRV.id_stato
|
|
AND a.marcaggio = f.cod_mar(+)
|
|
AND a.sottomarcaggio = g.cod_clu(+)
|
|
AND a.nome_ot_geo = h.NAME(+)
|
|
AND h.lov_name(+) = 'OT'
|
|
AND a.nome_ot_leg = i.NAME(+)
|
|
AND i.lov_name(+) = 'OT'
|
|
AND a.tipo_cliente = j.NAME
|
|
AND j.lov_name = 'CUST_TYPE'
|
|
AND a.codice_pre_post_pagato = k.NAME
|
|
AND k.lov_name = 'TIPO_CONTRATTO'
|
|
AND a.id_richiesta = tc.id_richiesta(+)
|
|
)
|
|
/
|
|
CREATE OR REPLACE VIEW dbcgo_gest_ric_rv_m2m_view (
|
|
id_richiesta,
|
|
data_inserimento,
|
|
data_transizione_stato,
|
|
stato,
|
|
tipo_cliente,
|
|
data_cut_over_calc,
|
|
data_validazione_max,
|
|
dataricezionerichiesta,
|
|
data_cut_over,
|
|
codicerifiutovalidazione,
|
|
codice_operatore_recipient,
|
|
msisdn,
|
|
codice_fiscale_partita_iva,
|
|
codice_pre_post_pagato,
|
|
nome_cliente,
|
|
cognome_cliente,
|
|
ragione_sociale,
|
|
iccd_serial_number,
|
|
numero_documento,
|
|
tipo_documento,
|
|
codice_operatore_donating,
|
|
flag_tc,
|
|
prevalidazione,
|
|
data_validazione_eff,
|
|
business_id_rec,
|
|
business_id_don,
|
|
descr_stato,
|
|
vis_day_num,
|
|
tipo_cliente_desc,
|
|
codice_pre_post_pagato_desc,
|
|
tc_stato,
|
|
importo,
|
|
flag_furto,
|
|
flag_prevalidazione )
|
|
AS
|
|
(SELECT
|
|
a.ID_RICHIESTA,
|
|
a.DATA_INSERIMENTO,
|
|
a.DATA_TRANSIZIONE_STATO,
|
|
a.STATO,
|
|
a.TIPO_CLIENTE,
|
|
a.DATA_CUT_OVER_CALC,
|
|
a.DATA_VALIDAZIONE_MAX, a.DATARICEZIONERICHIESTA,
|
|
a.DATA_CUT_OVER,
|
|
a.CODICERIFIUTOVALIDAZIONE,
|
|
a.CODICE_OPERATORE_RECIPIENT,
|
|
a.MSISDN,
|
|
a.CODICE_FISCALE_PARTITA_IVA,
|
|
a.CODICE_PRE_POST_PAGATO,
|
|
a.NOME_CLIENTE,
|
|
a.COGNOME_CLIENTE,
|
|
a.RAGIONE_SOCIALE,
|
|
a.ICCD_SERIAL_NUMBER,
|
|
a.NUMERO_DOCUMENTO,
|
|
a.TIPO_DOCUMENTO,
|
|
a.CODICE_OPERATORE_DONATING,
|
|
a.FLAG_TC,
|
|
a.PREVALIDAZIONE,
|
|
a.DATA_VALIDAZIONE_EFF,
|
|
a.BUSINESS_ID_REC,
|
|
a.BUSINESS_ID_DON,
|
|
statoM2M.descr_stato AS descr_stato,
|
|
statoM2M.vis_day_num AS vis_day_num,
|
|
j.descr AS tipo_cliente_desc,
|
|
k.descr AS codice_pre_post_pagato_desc,
|
|
decode(tc.stato,1,'TRASFERITO',0,'IN TRASFERIMENTO') as tc_stato,
|
|
tc.importo,
|
|
a.flag_furto,
|
|
a.flag_prevalidazione
|
|
FROM
|
|
DBCGO_GEST_RICH_REC_VIRT_M2M a,
|
|
dbcgo_stato_rec_virt_m2m statoM2M,
|
|
dbcgo_gest_ric_rv_m2m_tc tc,
|
|
dbcgo_lov j,
|
|
dbcgo_lov k
|
|
WHERE a.stato = statoM2M.id_stato
|
|
AND a.tipo_cliente = j.NAME
|
|
AND j.lov_name = 'CUST_TYPE'
|
|
AND a.codice_pre_post_pagato = k.NAME
|
|
AND k.lov_name = 'TIPO_CONTRATTO'
|
|
AND a.id_richiesta = tc.id_richiesta(+)
|
|
)
|
|
/
|
|
CREATE OR REPLACE VIEW dbcgo_gestione_ric_rec_v00 (
|
|
id_richiesta,
|
|
stato,
|
|
tipo_cliente,
|
|
data_cut_over_calc,
|
|
data_validazione_max,
|
|
dataricezionerichiesta,
|
|
data_cut_over,
|
|
codice_operatore_donating,
|
|
msisdn,
|
|
codice_fiscale_partita_iva,
|
|
codice_pre_post_pagato,
|
|
nome_cliente,
|
|
cognome_cliente,
|
|
ragione_sociale,
|
|
causale_accodamento,
|
|
richiestaadhoc,
|
|
richiestaadhocaom,
|
|
id_priorita,
|
|
insert_date,
|
|
update_date,
|
|
iccd_serial_number,
|
|
imsi,
|
|
nome_ot,
|
|
numero_documento,
|
|
tipo_documento,
|
|
numero_invii,
|
|
timestamp,
|
|
data_transizione_stato,
|
|
id_priorita_mnp,
|
|
data_transizione_stato_grp,
|
|
codice_dealer,
|
|
car1,
|
|
car2,
|
|
codice_operatore_recipient,
|
|
codice_gruppo,
|
|
sistema_mittente,
|
|
cod_profilo_tariffario,
|
|
cod_offerta,
|
|
cod_accordo,
|
|
descr_stato,
|
|
vis_day_num,
|
|
id_stato_grp,
|
|
priority_type,
|
|
priorita,
|
|
priorita_mnp,
|
|
nome_ot_desc,
|
|
nome_ot_order_by,
|
|
tipo_cliente_desc,
|
|
codice_pre_post_pagato_desc,
|
|
car1_desc,
|
|
car2_desc,
|
|
sistema_mittente_desc,
|
|
desc_profilo_tariffario,
|
|
desc_offerta,
|
|
desc_accordo,
|
|
canale_acquisizione,
|
|
canale_acquisizione_desc,
|
|
sottocanale_acquisizione,
|
|
sottocanale_acquisizione_desc,
|
|
segmentazione_canale,
|
|
pp_num,
|
|
tipo_operazione,
|
|
tipo_operazione_desc,
|
|
codice_ordine,
|
|
flag_tc,
|
|
data_presa_in_carico,
|
|
nome_file_aom,
|
|
importo,
|
|
tc_stato,
|
|
codice_operatore_v_donor,
|
|
flag_furto,
|
|
flag_prevalidazione,
|
|
codicerifiutovalidazione )
|
|
AS
|
|
(SELECT
|
|
a.ID_RICHIESTA,
|
|
a.STATO,
|
|
a.TIPO_CLIENTE,
|
|
a.DATA_CUT_OVER_CALC,
|
|
a.DATA_VALIDAZIONE_MAX,
|
|
a.DATARICEZIONERICHIESTA,
|
|
a.DATA_CUT_OVER,
|
|
a.CODICE_OPERATORE_DONATING,
|
|
a.MSISDN,
|
|
a.CODICE_FISCALE_PARTITA_IVA,
|
|
a.CODICE_PRE_POST_PAGATO,
|
|
a.NOME_CLIENTE,
|
|
a.COGNOME_CLIENTE,
|
|
a.RAGIONE_SOCIALE,
|
|
a.CAUSALE_ACCODAMENTO,
|
|
a.RICHIESTAADHOC,
|
|
a.RICHIESTAADHOCAOM,
|
|
a.ID_PRIORITA,
|
|
a.INSERT_DATE,
|
|
a.UPDATE_DATE,
|
|
a.ICCD_SERIAL_NUMBER,
|
|
a.IMSI,
|
|
a.NOME_OT,
|
|
a.NUMERO_DOCUMENTO,
|
|
a.TIPO_DOCUMENTO,
|
|
a.NUMERO_INVII,
|
|
a.TIMESTAMP,
|
|
a.DATA_TRANSIZIONE_STATO,
|
|
a.ID_PRIORITA_MNP,
|
|
a.DATA_TRANSIZIONE_STATO_GRP,
|
|
a.CODICE_DEALER,
|
|
a.CAR1,
|
|
a.CAR2,
|
|
a.CODICE_OPERATORE_RECIPIENT,
|
|
a.CODICE_GRUPPO,
|
|
a.SISTEMA_MITTENTE,
|
|
a.COD_PROFILO_TARIFFARIO,
|
|
a.COD_OFFERTA,
|
|
a.COD_ACCORDO,
|
|
d.descr AS descr_stato,
|
|
d.vis_day_num AS vis_day_num,
|
|
d.id_stato_grp AS id_stato_grp,
|
|
b.priority_type AS priority_type,
|
|
c.descr AS priorita,
|
|
e.descr AS priorita_mnp,
|
|
f.descr AS nome_ot_desc,
|
|
f.order_by AS nome_ot_order_by,
|
|
g.descr AS tipo_cliente_desc,
|
|
h.descr AS codice_pre_post_pagato_desc,
|
|
i.descr AS car1_desc,
|
|
l.descr AS car2_desc,
|
|
n.descr AS sistema_mittente_desc,
|
|
PTP.DESC_PROFILO_TARIFFARIO,
|
|
PTO.DESC_OFFERTA,
|
|
PTA.DESC_ACCORDO,
|
|
a.cod_canale,
|
|
q.descr,
|
|
o.name as SOTTOCANALE_ACQUISIZIONE,
|
|
o.descr as SOTTOCANALE_ACQUISIZIONE_DESC,
|
|
saf.SEGMENTAZIONE_CANALE,
|
|
pp.pp_num AS pp_num ,
|
|
a.TIPO_OPERAZIONE,
|
|
r.descr as TIPO_OPERAZIONE_DESC,
|
|
a.CODICE_ORDINE,
|
|
a.flag_tc,
|
|
a.data_presa_in_carico,
|
|
tc.nome_file_aom, tc.importo,
|
|
decode(tc.stato,1,'TRASFERITO',0,'IN TRASFERIMENTO') as tc_stato,
|
|
a.codice_operatore_v_donor,
|
|
a.FLAG_FURTO,
|
|
a.FLAG_PREVALIDAZIONE,
|
|
a.codici_rifiuto_validazione
|
|
FROM
|
|
dbcgo_gestione_richiesta_rec a,
|
|
dbcgo_gestione_richiesta_r_tc tc,
|
|
dbcgo_pp_mv00 pp,
|
|
dbcgo_stato_rec b,
|
|
dbcgo_stato_rec_grp d,
|
|
dbcgo_priorita_rec c,
|
|
dbcgo_priorita_rec e,
|
|
dbcgo_lov f,
|
|
dbcgo_lov g,
|
|
dbcgo_lov h,
|
|
dbcgo_lov i,
|
|
dbcgo_lov l,
|
|
dbcgo_lov n,
|
|
dbcgo_lov m,
|
|
dbcgo_lov o,
|
|
dbcgo_lov q,
|
|
dbcgo_lov r, ---PER TIPO_OPERAZIONE KIT DICEMBRE 07
|
|
dbcgo_lov_ref p,
|
|
dbcgo_profilo_tariffario PTP,
|
|
dbcgo_offerta PTO,
|
|
dbcgo_accordo PTA ,
|
|
sap_anag_fv saf
|
|
WHERE a.msisdn=pp.msisdn(+)
|
|
AND a.stato = b.id_stato
|
|
AND b.id_stato_grp = d.id_stato
|
|
AND a.id_priorita = c.id_priorita
|
|
AND a.id_priorita_mnp = e.id_priorita
|
|
AND a.nome_ot = f.NAME(+)
|
|
AND f.lov_name(+) = 'OT_REC'
|
|
AND a.tipo_cliente = g.NAME
|
|
AND g.lov_name = 'CUST_TYPE'
|
|
AND a.codice_pre_post_pagato = h.NAME
|
|
AND h.lov_name = 'TIPO_CONTRATTO'
|
|
AND a.car1 = i.NAME
|
|
AND i.lov_name = 'VALORE_CLIENTE'
|
|
AND a.car2 = l.NAME
|
|
AND l.lov_name = 'VALORE_SPESA'
|
|
AND a.sistema_mittente = n.NAME(+)
|
|
AND n.lov_name(+) = 'SIST_MITTENTE'
|
|
AND a.id_richiesta = tc.id_richiesta(+)
|
|
AND a.SISTEMA_MITTENTE = PTP.SISTEMA_MITTENTE(+)
|
|
AND a.COD_PROFILO_TARIFFARIO = PTP.COD_PROFILO_TARIFFARIO(+)
|
|
AND a.SISTEMA_MITTENTE = PTO.SISTEMA_MITTENTE(+)
|
|
AND a.COD_OFFERTA = PTO.COD_OFFERTA(+)
|
|
AND a.SISTEMA_MITTENTE = PTA.SISTEMA_MITTENTE(+)
|
|
AND a.COD_ACCORDO = PTA.COD_ACCORDO(+)
|
|
AND a.CODICE_DEALER=saf.cod_id(+)
|
|
AND saf.SOTTOCANALE_ACQUISIZIONE=m.name (+)
|
|
AND m.lov_name (+)='SOTTOCAN_ACQ'
|
|
AND m.lov_id=p.lov_id (+)
|
|
AND p.lov_id_ref=o.lov_id (+)
|
|
AND a.cod_canale=q.name (+)
|
|
AND r.lov_name (+)='TIPO_OPERAZIONE'
|
|
AND a.TIPO_OPERAZIONE=r.name (+)
|
|
)
|
|
/
|
|
CREATE OR REPLACE VIEW dbcgo_gestione_ric_rec_v00_c (
|
|
id_richiesta,
|
|
stato,
|
|
tipo_cliente,
|
|
data_cut_over_calc,
|
|
data_validazione_max,
|
|
dataricezionerichiesta,
|
|
data_cut_over,
|
|
codice_operatore_donating,
|
|
msisdn,
|
|
codice_fiscale_partita_iva,
|
|
codice_pre_post_pagato,
|
|
nome_cliente,
|
|
cognome_cliente,
|
|
ragione_sociale,
|
|
causale_accodamento,
|
|
richiestaadhoc,
|
|
richiestaadhocaom,
|
|
id_priorita,
|
|
insert_date,
|
|
update_date,
|
|
iccd_serial_number,
|
|
imsi,
|
|
nome_ot,
|
|
numero_documento,
|
|
tipo_documento,
|
|
numero_invii,
|
|
timestamp,
|
|
data_transizione_stato,
|
|
id_priorita_mnp,
|
|
data_transizione_stato_grp,
|
|
codice_dealer,
|
|
car1,
|
|
car2,
|
|
codice_operatore_recipient,
|
|
codice_gruppo,
|
|
sistema_mittente,
|
|
cod_profilo_tariffario,
|
|
cod_offerta,
|
|
cod_accordo,
|
|
descr_stato,
|
|
vis_day_num,
|
|
id_stato_grp,
|
|
priority_type,
|
|
priorita,
|
|
priorita_mnp,
|
|
nome_ot_desc,
|
|
nome_ot_order_by,
|
|
tipo_cliente_desc,
|
|
codice_pre_post_pagato_desc,
|
|
car1_desc,
|
|
car2_desc,
|
|
sistema_mittente_desc,
|
|
desc_profilo_tariffario,
|
|
desc_offerta,
|
|
desc_accordo,
|
|
canale_acquisizione,
|
|
canale_acquisizione_desc,
|
|
sottocanale_acquisizione,
|
|
sottocanale_acquisizione_desc,
|
|
segmentazione_canale,
|
|
pp_num,
|
|
flag_furto,
|
|
flag_prevalidazione,
|
|
codicerifiutovalidazione )
|
|
AS
|
|
(SELECT
|
|
a.ID_RICHIESTA,
|
|
a.STATO,
|
|
a.TIPO_CLIENTE,
|
|
a.DATA_CUT_OVER_CALC,
|
|
a.DATA_VALIDAZIONE_MAX,
|
|
a.DATARICEZIONERICHIESTA,
|
|
a.DATA_CUT_OVER,
|
|
a.CODICE_OPERATORE_DONATING,
|
|
a.MSISDN,
|
|
a.CODICE_FISCALE_PARTITA_IVA,
|
|
a.CODICE_PRE_POST_PAGATO,
|
|
a.NOME_CLIENTE,
|
|
a.COGNOME_CLIENTE,
|
|
a.RAGIONE_SOCIALE,
|
|
a.CAUSALE_ACCODAMENTO,
|
|
a.RICHIESTAADHOC,
|
|
a.RICHIESTAADHOCAOM,
|
|
a.ID_PRIORITA,
|
|
a.INSERT_DATE,
|
|
a.UPDATE_DATE,
|
|
a.ICCD_SERIAL_NUMBER,
|
|
a.IMSI,
|
|
a.NOME_OT,
|
|
a.NUMERO_DOCUMENTO,
|
|
a.TIPO_DOCUMENTO,
|
|
a.NUMERO_INVII,
|
|
a.TIMESTAMP,
|
|
a.DATA_TRANSIZIONE_STATO,
|
|
a.ID_PRIORITA_MNP,
|
|
a.DATA_TRANSIZIONE_STATO_GRP,
|
|
a.CODICE_DEALER,
|
|
a.CAR1,
|
|
a.CAR2,
|
|
a.CODICE_OPERATORE_RECIPIENT,
|
|
a.CODICE_GRUPPO,
|
|
a.SISTEMA_MITTENTE,
|
|
a.COD_PROFILO_TARIFFARIO,
|
|
a.COD_OFFERTA,
|
|
a.COD_ACCORDO,
|
|
d.descr AS descr_stato,
|
|
d.vis_day_num AS vis_day_num,
|
|
d.id_stato_grp AS id_stato_grp,
|
|
b.priority_type AS priority_type,
|
|
c.descr AS priorita,
|
|
e.descr AS priorita_mnp,
|
|
f.descr AS nome_ot_desc,
|
|
f.order_by AS nome_ot_order_by,
|
|
g.descr AS tipo_cliente_desc,
|
|
h.descr AS codice_pre_post_pagato_desc,
|
|
i.descr AS car1_desc,
|
|
l.descr AS car2_desc,
|
|
n.descr AS sistema_mittente_desc,
|
|
PTP.DESC_PROFILO_TARIFFARIO,
|
|
PTO.DESC_OFFERTA,
|
|
PTA.DESC_ACCORDO,
|
|
--decode(a.tipo_cliente,'CO',saf.CANALE_ACQUISIZIONE,'BU', q.name,null) as CANALE_VENDITA,
|
|
--decode(a.tipo_cliente,'CO',saf.CANALE_ACQUISIZIONE,'BU', q.descr,null) as CANALE_VENDITA_DESC,
|
|
nvl(saf.CANALE_ACQUISIZIONE,q.name) as CANALE_VENDITA,
|
|
nvl(saf.CANALE_ACQUISIZIONE,q.descr) as CANALE_VENDITA_DESC,
|
|
o.name as SOTTOCANALE_ACQUISIZIONE,
|
|
o.descr as SOTTOCANALE_ACQUISIZIONE_DESC,
|
|
saf.SEGMENTAZIONE_CANALE,
|
|
pp.pp_num AS pp_num,
|
|
a.flag_furto,
|
|
a.flag_prevalidazione,
|
|
a.codici_rifiuto_validazione
|
|
FROM
|
|
dbcgo_gestione_richiesta_rec a,
|
|
dbcgo_pp_mv00 pp,
|
|
dbcgo_stato_rec b,
|
|
dbcgo_stato_rec_grp d,
|
|
dbcgo_priorita_rec c,
|
|
dbcgo_priorita_rec e,
|
|
dbcgo_lov f,
|
|
dbcgo_lov g,
|
|
dbcgo_lov h,
|
|
dbcgo_lov i,
|
|
dbcgo_lov l,
|
|
dbcgo_lov n,
|
|
dbcgo_lov m,
|
|
dbcgo_lov o,
|
|
dbcgo_lov q,
|
|
dbcgo_lov_ref p,
|
|
dbcgo_profilo_tariffario PTP,
|
|
dbcgo_offerta PTO,
|
|
dbcgo_accordo PTA ,
|
|
sap_anag_fv saf
|
|
WHERE a.msisdn=pp.msisdn(+)
|
|
AND a.stato = b.id_stato
|
|
AND b.id_stato_grp = d.id_stato
|
|
AND a.id_priorita = c.id_priorita
|
|
AND a.id_priorita_mnp = e.id_priorita
|
|
AND a.nome_ot = f.NAME(+)
|
|
AND f.lov_name(+) = 'OT_REC'
|
|
AND a.tipo_cliente = g.NAME
|
|
AND g.lov_name = 'CUST_TYPE'
|
|
AND a.codice_pre_post_pagato = h.NAME
|
|
AND h.lov_name = 'TIPO_CONTRATTO'
|
|
AND a.car1 = i.NAME
|
|
AND i.lov_name = 'VALORE_CLIENTE'
|
|
AND a.car2 = l.NAME
|
|
AND l.lov_name = 'VALORE_SPESA'
|
|
AND a.sistema_mittente = n.NAME(+)
|
|
AND n.lov_name(+) = 'SIST_MITTENTE'
|
|
AND a.SISTEMA_MITTENTE = PTP.SISTEMA_MITTENTE(+)
|
|
AND a.COD_PROFILO_TARIFFARIO = PTP.COD_PROFILO_TARIFFARIO(+)
|
|
AND a.SISTEMA_MITTENTE = PTO.SISTEMA_MITTENTE(+)
|
|
AND a.COD_OFFERTA = PTO.COD_OFFERTA(+)
|
|
AND a.SISTEMA_MITTENTE = PTA.SISTEMA_MITTENTE(+)
|
|
AND a.COD_ACCORDO = PTA.COD_ACCORDO(+)
|
|
AND a.CODICE_DEALER=saf.cod_id(+)
|
|
AND saf.SOTTOCANALE_ACQUISIZIONE=m.name (+)
|
|
AND m.lov_name (+)='SOTTOCAN_ACQ'
|
|
AND m.lov_id=p.lov_id (+)
|
|
AND p.lov_id_ref=o.lov_id (+)
|
|
AND a.descanale_vendita_BU=q.descr (+)
|
|
)
|
|
/
|
|
CREATE OR REPLACE VIEW dbcgo_gestione_ric_rec_v00_or (
|
|
id_richiesta,
|
|
stato,
|
|
tipo_cliente,
|
|
data_cut_over_calc,
|
|
data_validazione_max,
|
|
dataricezionerichiesta,
|
|
data_cut_over,
|
|
codice_operatore_donating,
|
|
msisdn,
|
|
codice_fiscale_partita_iva,
|
|
codice_pre_post_pagato,
|
|
nome_cliente,
|
|
cognome_cliente,
|
|
ragione_sociale,
|
|
causale_accodamento,
|
|
richiestaadhoc,
|
|
richiestaadhocaom,
|
|
id_priorita,
|
|
insert_date,
|
|
update_date,
|
|
iccd_serial_number,
|
|
imsi,
|
|
nome_ot,
|
|
numero_documento,
|
|
tipo_documento,
|
|
numero_invii,
|
|
timestamp,
|
|
data_transizione_stato,
|
|
id_priorita_mnp,
|
|
data_transizione_stato_grp,
|
|
codice_dealer,
|
|
car1,
|
|
car2,
|
|
codice_operatore_recipient,
|
|
codice_gruppo,
|
|
sistema_mittente,
|
|
cod_profilo_tariffario,
|
|
cod_offerta,
|
|
cod_accordo,
|
|
descr_stato,
|
|
vis_day_num,
|
|
id_stato_grp,
|
|
priority_type,
|
|
priorita,
|
|
priorita_mnp,
|
|
nome_ot_desc,
|
|
nome_ot_order_by,
|
|
tipo_cliente_desc,
|
|
codice_pre_post_pagato_desc,
|
|
car1_desc,
|
|
car2_desc,
|
|
sistema_mittente_desc,
|
|
desc_profilo_tariffario,
|
|
desc_offerta,
|
|
desc_accordo,
|
|
canale_acquisizione,
|
|
sottocanale_acquisizione,
|
|
sottocanale_acquisizione_desc,
|
|
segmentazione_canale,
|
|
pp_num,
|
|
flag_furto,
|
|
flag_prevalidazione,
|
|
codicerifiutovalidazione )
|
|
AS
|
|
(SELECT
|
|
a.ID_RICHIESTA,
|
|
a.STATO,
|
|
a.TIPO_CLIENTE,
|
|
a.DATA_CUT_OVER_CALC,
|
|
a.DATA_VALIDAZIONE_MAX,
|
|
a.DATARICEZIONERICHIESTA,
|
|
a.DATA_CUT_OVER,
|
|
a.CODICE_OPERATORE_DONATING,
|
|
a.MSISDN,
|
|
a.CODICE_FISCALE_PARTITA_IVA,
|
|
a.CODICE_PRE_POST_PAGATO,
|
|
a.NOME_CLIENTE,
|
|
a.COGNOME_CLIENTE,
|
|
a.RAGIONE_SOCIALE,
|
|
a.CAUSALE_ACCODAMENTO,
|
|
a.RICHIESTAADHOC,
|
|
a.RICHIESTAADHOCAOM,
|
|
a.ID_PRIORITA,
|
|
a.INSERT_DATE,
|
|
a.UPDATE_DATE,
|
|
a.ICCD_SERIAL_NUMBER,
|
|
a.IMSI,
|
|
a.NOME_OT,
|
|
a.NUMERO_DOCUMENTO,
|
|
a.TIPO_DOCUMENTO,
|
|
a.NUMERO_INVII,
|
|
a.TIMESTAMP,
|
|
a.DATA_TRANSIZIONE_STATO,
|
|
a.ID_PRIORITA_MNP,
|
|
a.DATA_TRANSIZIONE_STATO_GRP,
|
|
a.CODICE_DEALER,
|
|
a.CAR1,
|
|
a.CAR2,
|
|
a.CODICE_OPERATORE_RECIPIENT,
|
|
a.CODICE_GRUPPO,
|
|
a.SISTEMA_MITTENTE,
|
|
a.COD_PROFILO_TARIFFARIO,
|
|
a.COD_OFFERTA,
|
|
a.COD_ACCORDO,
|
|
d.descr AS descr_stato,
|
|
d.vis_day_num AS vis_day_num,
|
|
d.id_stato_grp AS id_stato_grp,
|
|
b.priority_type AS priority_type,
|
|
c.descr AS priorita,
|
|
e.descr AS priorita_mnp,
|
|
f.descr AS nome_ot_desc,
|
|
f.order_by AS nome_ot_order_by,
|
|
g.descr AS tipo_cliente_desc,
|
|
h.descr AS codice_pre_post_pagato_desc,
|
|
i.descr AS car1_desc,
|
|
l.descr AS car2_desc,
|
|
n.descr AS sistema_mittente_desc,
|
|
PTP.DESC_PROFILO_TARIFFARIO,
|
|
PTO.DESC_OFFERTA,
|
|
PTA.DESC_ACCORDO,
|
|
saf.CANALE_ACQUISIZIONE,
|
|
o.name as SOTTOCANALE_ACQUISIZIONE,
|
|
o.descr as SOTTOCANALE_ACQUISIZIONE_DESC,
|
|
saf.SEGMENTAZIONE_CANALE,
|
|
pp.pp_num AS pp_num,
|
|
a.flag_furto,
|
|
a.flag_prevalidazione,
|
|
a.codici_rifiuto_validazione
|
|
FROM
|
|
dbcgo_gestione_richiesta_rec a,
|
|
dbcgo_pp_mv00 pp,
|
|
dbcgo_stato_rec b,
|
|
dbcgo_stato_rec_grp d,
|
|
dbcgo_priorita_rec c,
|
|
dbcgo_priorita_rec e,
|
|
dbcgo_lov f,
|
|
dbcgo_lov g,
|
|
dbcgo_lov h,
|
|
dbcgo_lov i,
|
|
dbcgo_lov l,
|
|
dbcgo_lov n,
|
|
dbcgo_lov m,
|
|
dbcgo_lov o,
|
|
dbcgo_lov_ref p,
|
|
dbcgo_profilo_tariffario PTP,
|
|
dbcgo_offerta PTO,
|
|
dbcgo_accordo PTA ,
|
|
sap_anag_fv saf
|
|
WHERE a.msisdn=pp.msisdn(+)
|
|
AND a.stato = b.id_stato
|
|
AND b.id_stato_grp = d.id_stato
|
|
AND a.id_priorita = c.id_priorita
|
|
AND a.id_priorita_mnp = e.id_priorita
|
|
AND a.nome_ot = f.NAME(+)
|
|
AND f.lov_name(+) = 'OT_REC'
|
|
AND a.tipo_cliente = g.NAME
|
|
AND g.lov_name = 'CUST_TYPE'
|
|
AND a.codice_pre_post_pagato = h.NAME
|
|
AND h.lov_name = 'TIPO_CONTRATTO'
|
|
AND a.car1 = i.NAME
|
|
AND i.lov_name = 'VALORE_CLIENTE'
|
|
AND a.car2 = l.NAME
|
|
AND l.lov_name = 'VALORE_SPESA'
|
|
AND a.sistema_mittente = n.NAME(+)
|
|
AND n.lov_name(+) = 'SIST_MITTENTE'
|
|
AND a.SISTEMA_MITTENTE = PTP.SISTEMA_MITTENTE(+)
|
|
AND a.COD_PROFILO_TARIFFARIO = PTP.COD_PROFILO_TARIFFARIO(+)
|
|
AND a.SISTEMA_MITTENTE = PTO.SISTEMA_MITTENTE(+)
|
|
AND a.COD_OFFERTA = PTO.COD_OFFERTA(+)
|
|
AND a.SISTEMA_MITTENTE = PTA.SISTEMA_MITTENTE(+)
|
|
AND a.COD_ACCORDO = PTA.COD_ACCORDO(+)
|
|
AND a.CODICE_DEALER=saf.cod_id(+)
|
|
AND saf.SOTTOCANALE_ACQUISIZIONE=m.name (+)
|
|
AND m.lov_name (+)='SOTTOCAN_ACQ'
|
|
AND m.lov_id=p.lov_id (+)
|
|
AND p.lov_id_ref=o.lov_id (+)
|
|
)
|
|
/
|
|
|
|
ALTER TABLE DBCGO_GESTIONE_RICHIESTA
|
|
MODIFY(
|
|
CODICE_PRE_POST_PAGATO NULL,
|
|
TIPO_DOCUMENTO NULL,
|
|
NUMERO_DOCUMENTO NULL
|
|
)
|
|
/ |